iso9000審核特殊過程確認記錄示例

企業(yè)通過ISO9000認證咨詢以后，每年都要進行一次監(jiān)督審核，企業(yè)做ISO9000質(zhì)量管理體系認證咨詢需要以下幾方面材料：
一、企業(yè)做的ISO9001:2008版的質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證；
二、企業(yè)做ISO9000所制定的管理制度和操作規(guī)程；
三、企業(yè)近期的采購計劃、采購合同和采購記錄等；
四、企業(yè)近期的銷售計劃、銷售合同和銷售記錄等；
五、近期的內(nèi)部審核和管理評審全套資料；
六、生產(chǎn)廠家還要提供原材料檢驗記錄、過程檢驗記錄以及成品檢驗記錄等。

企業(yè)辦理咨詢ISO9000體系認證咨詢不同的部門需要準備不同的資料，以下為某企業(yè)ISO9000體系認證咨詢各部門的準備材料：
一、辦公室：
1、 iso三體系認證控制：受控iso三體系認證清單、iso三體系認證領(lǐng)用登記表、外來iso三體系認證確認記錄、iso三體系認證更改申請表
2、 記錄控制：記錄清單
3、 人力資源：員工花名冊、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓(xùn)檔案
4、 過程的監(jiān)視和測量：工藝紀律檢查記錄
二、技術(shù)部：
1、 生產(chǎn)設(shè)備的管理：設(shè)備臺帳、設(shè)備檢修計劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄
2、 技術(shù)iso三體系認證的編制、圖紙管理
3、 特殊過程確認
4、 iso三體系認證工藝單
5、 隨工單
三、生產(chǎn)部
1、 iso三體系認證標識的管理
2、 生產(chǎn)任務(wù)的完成
3、 特殊過程（焊接過程參數(shù)記錄）：焊接過程監(jiān)控記錄
4、 iso三體系認證防護
5、 工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場管理檢查記錄
四、質(zhì)檢部
1、 狀態(tài)標識的管理
2、 監(jiān)視和測量裝置的管理：監(jiān)視和測量裝置一覽表、監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃、監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測量裝置運行檢查記錄
3、 iso三體系認證檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3Ciso三體系認證有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證咨詢的電氣元件可以在網(wǎng)上確認3C證書是否有效
4、 不合格品控制：不合格品報告
五、銷售部
1、 與顧客有關(guān)過程的控制：iso三體系認證要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳
2、 顧客滿意：顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度電話調(diào)查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔案
3、 寄證清單
六、采購部
1、 采購：供方調(diào)查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業(yè)績統(tǒng)計表、供方業(yè)績評定表、采購計劃、臨時采購計劃表
七、車間
1、 生產(chǎn)計劃的完成、設(shè)備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標識的管理、iso三體系認證防護倉庫
1、 iso三體系認證標識卡、倉庫臺帳、入庫單
2、 保證帳、卡、物相符
八、管代
1、 質(zhì)量手冊的編制（組織、領(lǐng)導(dǎo)）
2、 內(nèi)審：內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查記錄、不合格項報告、內(nèi)審報告、不符合項分布表
3、 質(zhì)量目標的完成：質(zhì)量目標完成情況考核記錄
4、 管理評審：協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審

ISO9000的
7.
5.2條款： 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在iso三體系認證使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。 對特殊工序首先要識別它是不是“不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證”，通俗地說就是能不能加工后再檢驗，如果不能或不能經(jīng)濟的檢驗，就是特殊過程。 對特殊過程的控制方法是通過控制加工過程的工作參數(shù)保證最終的質(zhì)量，因此要確認這些過程參數(shù)的正確性，要確認實施加工的任何設(shè)備有能力按過程參數(shù)要求執(zhí)行，并且在加工過程中要記錄這些過程參數(shù)，以便檢查和跟蹤過程實施情況，此外還要定期檢查過程參數(shù)是否有必要調(diào)整（再確認）。 例如焊接、噴漆、醫(yī)院的消毒程序、培

ISO9000的
7.
5.2條款： 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在iso三體系認證使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。 對特殊工序首先要識別它是不是“不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證”，通俗地說就是能不能加工后再檢驗，如果不能或不能經(jīng)濟的檢驗，就是特殊過程。 對特殊過程的控制方法是通過控制加工過程的工作參數(shù)保證最終的質(zhì)量，因此要確認這些過程參數(shù)的正確性，要確認實施加工的任何設(shè)備有能力按過程參數(shù)要求執(zhí)行，并且在加工過程中要記錄這些過程參數(shù)，以便檢查和跟蹤過程實施情況，此外還要定期檢查過程參數(shù)是否有必要調(diào)整（再確認）。 例如焊接、噴漆、醫(yī)院的消毒程序、培

企業(yè)辦理咨詢ISO9000體系認證咨詢不同的部門需要準備不同的資料，以下為某企業(yè)ISO9000體系認證咨詢各部門的準備材料：

一、辦公室：

1、 iso三體系認證控制：受控iso三體系認證清單、iso三體系認證領(lǐng)用登記表、外來iso三體系認證確認記錄、iso三體系認證更改申請表。

2、 記錄控制：記錄清單。

3、 人力資源：員工花名冊、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓(xùn)檔案。

4、 過程的監(jiān)視和測量：工藝紀律檢查記錄。

二、技術(shù)部：

1、 生產(chǎn)設(shè)備的管理：設(shè)備臺帳、設(shè)備檢修計劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄。

2、 技術(shù)iso三體系認證的編制、圖紙管理。

3、 特殊過程確認。

4、 iso三體系認證工藝單。

5、 隨工單。

三、生產(chǎn)部

1、 iso三體系認證標識的管理。

2、 生產(chǎn)任務(wù)的完成。

3、 特殊過程（焊接過程參數(shù)記錄）：焊接過程監(jiān)控記錄。

4、 iso三體系認證防護。

5、 工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場管理檢查記錄。

四、質(zhì)檢部

1、 狀態(tài)標識的管理。

2、 監(jiān)視和測量裝置的管理：監(jiān)視和測量裝置一覽表、監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃、監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測量裝置運行檢查記錄。

3、 iso三體系認證檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3Ciso三體系認證有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證咨詢的電氣元件可以在網(wǎng)上確認3C證書是否有效。

4、 不合格品控制：不合格品報告。

五、銷售部

1、 與顧客有關(guān)過程的控制：iso三體系認證要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳。

2、 顧客滿意：顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度電話調(diào)查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔案。

3、 寄證清單。

六、采購部

1、 采購：供方調(diào)查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業(yè)績統(tǒng)計表、供方業(yè)績評定表、采購計劃、臨時采購計劃表。

七、車間

1、 生產(chǎn)計劃的完成、設(shè)備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標識的管理、iso三體系認證防護。

倉庫

1、 iso三體系認證標識卡、倉庫臺帳、入庫單。

2、 保證帳、卡、物相符。

八、管代

1、 質(zhì)量手冊的編制（組織、領(lǐng)導(dǎo)）。

2、 內(nèi)審：內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查記錄、不合格項報告、內(nèi)審報告、不符合項分布表。

3、 質(zhì)量目標的完成：質(zhì)量目標完成情況考核記錄。

4、 管理評審：協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審。

企業(yè)辦理咨詢ISO9000體系認證咨詢不同的部門需要準備不同的資料，以下為某企業(yè)ISO9000體系認證咨詢各部門的準備材料：

一、辦公室：

1、 iso三體系認證控制：受控iso三體系認證清單、iso三體系認證領(lǐng)用登記表、外來iso三體系認證確認記錄、iso三體系認證更改申請表

2、 記錄控制：記錄清單

3、 人力資源：員工花名冊、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓(xùn)檔案

4、 過程的監(jiān)視和測量：工藝紀律檢查記錄

二、技術(shù)部：

1、 生產(chǎn)設(shè)備的管理：設(shè)備臺帳、設(shè)備檢修計劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄

2、 技術(shù)iso三體系認證的編制、圖紙管理

3、 特殊過程確認

4、 iso三體系認證工藝單

5、 隨工單

三、生產(chǎn)部

1、 iso三體系認證標識的管理

2、 生產(chǎn)任務(wù)的完成

3、 特殊過程（焊接過程參數(shù)記錄）：焊接過程監(jiān)控記錄

4、 iso三體系認證防護

5、 工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場管理檢查記錄

四、質(zhì)檢部

1、 狀態(tài)標識的管理

2、 監(jiān)視和測量裝置的管理：監(jiān)視和測量裝置一覽表、監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃、監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測量裝置運行檢查記錄

3、 iso三體系認證檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3Ciso三體系認證有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證咨詢的電氣元件可以在網(wǎng)上確認3C證書是否有效

4、 不合格品控制：不合格品報告

五、銷售部

1、 與顧客有關(guān)過程的控制：iso三體系認證要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳

2、 顧客滿意：顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度電話調(diào)查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔案

3、 寄證清單

六、采購部

1、 采購：供方調(diào)查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業(yè)績統(tǒng)計表、供方業(yè)績評定表、采購計劃、臨時采購計劃表

七、車間

1、 生產(chǎn)計劃的完成、設(shè)備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標識的管理、iso三體系認證防護

倉庫

1、 iso三體系認證標識卡、倉庫臺帳、入庫單

2、 保證帳、卡、物相符

八、管代

1、 質(zhì)量手冊的編制（組織、領(lǐng)導(dǎo)）

2、 內(nèi)審：內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查記錄、不合格項報告、內(nèi)審報告、不符合項分布表

3、 質(zhì)量目標的完成：質(zhì)量目標完成情況考核記錄

4、 管理評審：協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審

企業(yè)辦理咨詢ISO9000體系認證咨詢不同的部門需要準備不同的資料，以下為某企業(yè)ISO9000體系認證咨詢各部門的準備材料：
一、辦公室：
1、 iso三體系認證控制：受控iso三體系認證清單、iso三體系認證領(lǐng)用登記表、外來iso三體系認證確認記錄、iso三體系認證更改申請表
2、 記錄控制：記錄清單
3、 人力資源：員工花名冊、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓(xùn)檔案
4、 過程的監(jiān)視和測量：工藝紀律檢查記錄
二、技術(shù)部：
1、 生產(chǎn)設(shè)備的管理：設(shè)備臺帳、設(shè)備檢修計劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄
2、 技術(shù)iso三體系認證的編制、圖紙管理
3、 特殊過程確認
4、 iso三體系認證工藝單
5、 隨工單
三、生產(chǎn)部
1、 iso三體系認證標識的管理
2、 生產(chǎn)任務(wù)的完成
3、 特殊過程（焊接過程參數(shù)記錄）：焊接過程監(jiān)控記錄
4、 iso三體系認證防護
5、 工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場管理檢查記錄
四、質(zhì)檢部
1、 狀態(tài)標識的管理
2、 監(jiān)視和測量裝置的管理：監(jiān)視和測量裝置一覽表、監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃、監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測量裝置運行檢查記錄
3、 iso三體系認證檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3Ciso三體系認證有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證咨詢的電氣元件可以在網(wǎng)上確認3C證書是否有效
4、 不合格品控制：不合格品報告
五、銷售部
1、 與顧客有關(guān)過程的控制：iso三體系認證要求評審表、合同修改傳遞表、訂單確認表、合同臺帳
2、 顧客滿意：顧客滿意度調(diào)查表、顧客滿意度電話調(diào)查表、顧客投訴（意見反饋）處理單、用戶檔案
3、 寄證清單
六、采購部
1、 采購：供方調(diào)查表、供方評價記錄、合格供方名單、供方業(yè)績統(tǒng)計表、供方業(yè)績評定表、采購計劃、臨時采購計劃表
七、車間
1、 生產(chǎn)計劃的完成、設(shè)備的日常保養(yǎng)、工作制環(huán)境的控、標識的管理、iso三體系認證防護 倉庫
1、 iso三體系認證標識卡、倉庫臺帳、入庫單
2、 保證帳、卡、物相符
八、管代
1、 質(zhì)量手冊的編制（組織、領(lǐng)導(dǎo)）
2、 內(nèi)審：內(nèi)審計劃、內(nèi)審實施計劃、內(nèi)審檢查記錄、不合格項報告、內(nèi)審報告、不符合項分布表
3、 質(zhì)量目標的完成：質(zhì)量目標完成情況考核記錄
4、 管理評審：協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審

ISO9000認證咨詢需要準備的資料？

辦公室：
1、?iso三體系認證控制：受控iso三體系認證清單、iso三體系認證領(lǐng)用登記表、外來iso三體系認證確認記錄、iso三體系認證更改申請表（
4.
2.3）
2、?記錄控制：記錄清單(
4.
2.4)
3、?人力資源：員工花名冊、培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄、人員崗位能力評定記錄、員工培訓(xùn)檔案(
6.2)
4、?過程的監(jiān)視和測量：工藝紀律檢查記錄(
8.
2.3)???? ?技術(shù)部：
1、?生產(chǎn)設(shè)備的管理：設(shè)備臺帳、設(shè)備檢修計劃、設(shè)備檢修單、設(shè)備完好考核記錄、設(shè)備日常保養(yǎng)檢查表、工裝模具臺帳、工裝模具驗證記錄、工裝模具驗收記錄(
6.3)
2、?技術(shù)iso三體系認證的編制、圖紙管理(
7.1)
3、?特殊過程確認(
7.
5.2)
4、?iso三體系認證工藝單(
7.
5.1)
5、?隨工單(
7.
5.1)?????生產(chǎn)部：
1、?iso三體系認證標識的管理(
7.
5.3)
2、?生產(chǎn)任務(wù)的完成(
7.
5.1)
3、?特殊過程（焊接過程參數(shù)記錄）：焊接過程監(jiān)控記錄(
7.
5.1)
4、?iso三體系認證防護(
7.
5.5)
5、?工作環(huán)境的管理：現(xiàn)場管理檢查記錄(
6.4)????質(zhì)檢部：
1、?狀態(tài)標識的管理(
7.
5.3)
2、?監(jiān)視和測量裝置的管理：監(jiān)視和測量裝置一覽表、監(jiān)視和測量裝置周期檢定計劃、監(jiān)視和測量裝置歷史記錄卡、監(jiān)視和測量裝置運行檢查記錄(
7.6)
3、?iso三體系認證檢驗：進貨檢驗記錄、過程檢驗記錄、出廠檢驗記錄（3Ciso三體系認證有例行檢驗記錄、確認檢驗記錄）、關(guān)鍵元器件定期確認檢驗記錄（對于需要3C認證咨詢的電氣元件可以在網(wǎng)上確認驗機構(gòu)進行型式試驗。評審機構(gòu)對現(xiàn)場鑒定評審：時間一般

ISO9000的
7.
5.2條款： 當生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，使問題在iso三體系認證使用后或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。 對特殊工序首先要識別它是不是“不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證”，通俗地說就是能不能加工后再檢驗，如果不能或不能經(jīng)濟的檢驗，就是特殊過程。 對特殊過程的控制方法是通過控制加工過程的工作參數(shù)保證最終的質(zhì)量，因此要確認這些過程參數(shù)的正確性，要確認實施加工的任何設(shè)備有能力按過程參數(shù)要求執(zhí)行，并且在加工過程中要記錄這些過程參數(shù)，以便檢查和跟蹤過程實施情況，此外還要定期檢查過程參數(shù)是否有必要調(diào)整（再確認）。 例如焊接、噴漆、醫(yī)院的消毒程序、培訓(xùn)、液壓系統(tǒng)的密封圈安裝過程等都是特殊工序。 需要注意的是，并不是所有的不能檢驗的加工過程都是特殊過程，只有涉及到iso三體系認證質(zhì)量的主要工序的才是，因此特殊過程需要識別，在審核時要對識別的合理性作出判斷。

企業(yè)通過ISO9000認證咨詢以后，每年都要進行一次監(jiān)督審核，企業(yè)做ISO9000質(zhì)量管理體系認證咨詢需要以下幾方面材料：
一、企業(yè)做的ISO9001:2008版的質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證；
二、企業(yè)做ISO9000所制定的管理制度和操作規(guī)程；
三、企業(yè)近期的采購計劃、采購合同和采購記錄等；
四、企業(yè)近期的銷售計劃、銷售合同和銷售記錄等；
五、近期的內(nèi)部審核和管理評審全套資料；
六、生產(chǎn)廠家還要提供原材料檢驗記錄、過程檢驗記錄以及成品檢驗記錄等。