質量管理體系內部審核時間表

質量管理體系審核是指企業(yè)為了確保質量管理體系持續(xù)有效的執(zhí)行，驗證各部門開展的各項活動及其結果是否符合規(guī)定要求和達到規(guī)定目標，分為內部審核和外部審核。

這里主要介紹質量管理體系審核的相關內容，

質量管理體系內部審核也叫“第一方審核”，是指企業(yè)內部人員或者聘請專業(yè)人員指導內部人員對自身運行的質量管理體系的符合性、有效性、系統(tǒng)性進行審核。

相對應的“第二方審核”和“第三方審核”稱為質量管理體系外部審核。

企業(yè)為什么要執(zhí)行體系內審？在什么情況下開展體系內審？

1.對企業(yè)質量管理體系的實際運行情況進行審核，發(fā)現(xiàn)存在的問題，進行改進：

企業(yè)在制定符合自己的質量體系并實施之后，在執(zhí)行過程中會產(chǎn)生各種各種的問題，這些問題會影響體系有效執(zhí)行，經(jīng)過一段時間的積累會嚴重影響體系的系統(tǒng)性和有效性。需要通過定期的內部審核來自我發(fā)現(xiàn)問題、糾正問題，促進組織進行改進。

2.客戶稽核、iso三體系認證認證咨詢審核（第二方、第三方審核）前的準備：

質量管理體系內部審核分為定期審核和不定期審核，為了應對客戶稽核就屬于不定期審核，在企業(yè)的重要客戶導入審核時的稽核前一般會組織內部審核，可以根據(jù)企業(yè)的質量管理體系結合客戶提供的稽核清單進行自查，發(fā)現(xiàn)和改進存在的問題，提升企業(yè)的質量管理水平，確保審核的順利通過。

3.質量管理體系內部審核是企業(yè)管理的一部分：

質量管理體系貫穿iso三體系認證的開發(fā)、物料采購、iso三體系認證生產(chǎn)和銷售的整個過程，通質量體系的內部審核可以發(fā)現(xiàn)各部門工作開展中問題，找到和質量目標之間的差距，推進企業(yè)管理水平的提升。

明確內部審核的目的、審核的范圍、審核的準則

確定審核的時間點

制定內部審核的計劃（通常要求提前兩周完成并進行內部審核）

2.內部審核的準備：

組織成立質量管理體系內部審核小組（由內審員組成）

編制內部審核檢查表

提前協(xié)調審核雙方的工作和時間

3.內部審核的實施：

組織審核首次會議

根據(jù)審核計劃實施內部審核工作

審核小組內部會議

審核總結報告，不合格報告，糾正預防措施

審核末次會議

結合多年的審核經(jīng)驗，列舉幾項重要的事項，

1.明確內部審核的目的：

要清楚組織此次內部審核是年度的定期審核？還是客戶稽核？iso三體系認證認證咨詢審核？不同的審核需要準備的材料不相同，每個客戶稽核有其特殊性，關注點也不相同，清楚內部審核的目的才能抓住重點。

2.審核計劃要科學合理：

審計計劃中要包含審核目的、審核范圍、審核準則、審核小組成員、具體的審核部門和審核時間等內容，要充分審核小組人員的時間和被審核部門的工作安排，審核計劃需要提前制定并通過管理者代表審核。通過的審核計劃要發(fā)送給對應的審核小組成員，使成員提前做好準備。

3.審核小組成員的資質管理和安排：

內部審核小組成員也稱內審員，內審員必須通過第三方培訓機構培訓并通過考核，獲得內審員證書。內審員需要熟悉質量體系流程iso三體系認證內容，也需要熟悉企業(yè)iso三體系認證的生產(chǎn)流程，審核計劃中的內審員不能審核自己部門。

審核小組需要任命一名審核組長。

4.審核檢查表的全面性、準確性：

審核檢查表是審核的參考標準，在編制內部審核檢查表時要仔細月的審核流程iso三體系認證，了解公司和各部門的質量目標，分析客戶審核的重點，在必要的情況可以和相關部門負責人進行溝通。

審核檢查表是審核的指引，需要保證審核內容的全面性，避免產(chǎn)生關鍵點遺漏。

以上是質量管理體系內部審核在準備過程中需要注意哪些問題？分享，希望回答能夠對你有一定的幫助，歡迎大家留言討論，精益到家將持續(xù)給大家?guī)砩a(chǎn)運營和精益改善相關的iso質量體系證書，

審計工作計劃時間表

【篇一：內審計劃表---2015年度】

2015年度內部審核計劃

【篇二：年度內審計劃安排】

年度內審計劃

1、審核目的：驗證本公司質量（環(huán)境）管理體系是否符合iso9001：200
8、

iso14001：2004標準要求。

2、審核范圍；質量手冊所覆蓋的iso三體系認證和涉及部門（抽查）。

3、審核依據(jù)：iso9001：2008和iso14001：2004標準、質量手冊、程序iso三體系認證、作業(yè)指導書等。

4、審核時間：2015年3月14日——15日

1）首、末次會議公司領導和各部門主管及內審員參加。

2）在審核本部門期間部門主管和與之相關聯(lián)的人員要在場參加，并指定專人負責審核的相關工作。

3）受審核部門按審核計劃的時間安排，準備好相關資料，接受審核。4）審核計劃時間調整在征得受審方同意后，由審核組長決定。5）審核員與受審部門有直接責任關系時，應回避。6）每周審核組反饋會請受審部門代表及陪同人員參加。
7、各部門具體審核時間見（審核日程時間表）

上海諾申食品貿易有限公司內審組

2015年3月10日

審核日程時間表

編制：審核：批準：

【篇三：審計計劃模板】

審計項目審計計劃

目錄

一、被審計單位（項目）具體情況................................................................................... 1

二、審計目標（或目的）審計項目審計計劃1

2015版質量管理體系最完整的內部審核檢查表（三個類型的內審檢查表）匯編｜
一、質量管理體系按部門分各部門內部審核檢查表｜
二、質量管理體系按條款內部審核檢查表｜
三、質量管理體系按過程方法內部審核檢查表｜制定日期：2018年04月25日｜

一、2018年質量管理體系按部門分各部門內部審核檢查表｜制 定｜審 核｜確 認｜審核日期｜

｜序號｜被審核部門｜各部門審核檢查表｜審核員｜

1｜業(yè)務部｜2018年業(yè)務部質量管理體系內部審核檢查表｜2｜技術部｜2018年技術部質量管理體系內部審核檢查表｜3｜采購部｜2018年采購部質量管理體系內部審核檢查表｜4｜生產(chǎn)部｜2018年生產(chǎn)部質量管理體系內部審核檢查表｜5｜工程部｜2018年工程部質量管理體系內部審核檢查表｜6｜倉儲部｜2018年倉儲部質量管理體系內部審核檢查表｜7｜品管部｜2018年品管部質量管理體系內部審核檢查表｜8｜人力資源部｜2018年人力資源部質量管理體系內部審核檢查表｜9｜總經(jīng)理｜2018年總經(jīng)理 質量管理體系內部審核檢查表｜

｜

2018年業(yè)務部質量管理體系內部審核檢查表｜

受審部門｜業(yè)務部｜審核日期｜審核組長｜審核員｜部門負責人｜參考iso三體系認證｜ISO9001：2015標準；質量手冊；營銷部工作流程iso三體系認證；以及相關工作指導書｜

標準要素｜No｜審核內容｜Y/N｜現(xiàn)場審核記錄（不符合項描述）｜

8.2｜iso三體系認證和服 務的要求｜與顧客

目的

保證公司質量管理體系的有效運行，以推動體系的實施并達到預定的目標。

范圍

適用于公司質量管理體系內部審核、跟蹤審核、管理評審、外部質量管理體系審核及復審的所有受審核的工程處、項目部、科室和分管領導。

職責

管代全面負責本考核辦法的審批及領導工作。

辦公室負責考核資料收集匯總、申報與考核組織協(xié)調、實施工作。

考核內容和要求

考核時機

按照質量管理體系內部審核年度計劃（包括預評審、正式評審及復審）對受審核部門進行審核活動后。

為糾正不合格項而開展的跟蹤審核活動后。

考核依據(jù)

質量管理體系內部審核報告（包括評審報告）

跟蹤審核報告

考核步驟

本公司質量管理體系實施計劃中對換版后第一次質量體系內部審核的結果暫不作考核，之后的所有審核，按本考核辦法執(zhí)行。

質量管理體系內部審核的考核

跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報告，對上一次的內部質量管理體系審核結果所提出的糾正預防措施的落實情況進行分類考核。

根據(jù)管理評審報告，對存在的問題提出調整和改進措施要求，凡未落實一項，參照
4.
3.
2.
1.a條考核。

換版評審通過后，根據(jù)公司年度內審計劃召開的質量管理體系審核（含內審、復審、跟蹤審核、管理評審）的考核，按本考核辦法執(zhí)行。

目的

保證公司質量管理體系的有效運行，以推動體系的實施并達到預定的目標。

范圍

適用于公司質量管理體系內部審核、跟蹤審核、管理評審、外部質量管理體系審核及復審的所有受審核的工程處、項目部、科室和分管領導。

職責

管代全面負責本考核辦法的審批及領導工作。

辦公室負責考核資料收集匯總、申報與考核組織協(xié)調、實施工作。

考核內容和要求

考核時機

按照質量管理體系內部審核年度計劃（包括預評審、正式評審及復審）對受審核部門進行審核活動后。

為糾正不合格項而開展的跟蹤審核活動后。

考核依據(jù)

質量管理體系內部審核報告（包括評審報告）

跟蹤審核報告

考核步驟

本公司質量管理體系實施計劃中對換版后第一次質量體系內部審核的結果暫不作考核，之后的所有審核，按本考核辦法執(zhí)行。

質量管理體系內部審核的考核

跟蹤審核的考核

根據(jù)跟蹤審核報告，對上一次的內部質量管理體系審核結果所提出的糾正預防措施的落實情況進行分類考核。

根據(jù)管理評審報告，對存在的問題提出調整和改進措施要求，凡未落實一項，參照
4.
3.
2.
1.a條考核。

換版評審通過后，根據(jù)公司年度內審計劃召開的質量管理體系審核（含內審、復審、跟蹤審核、管理評審）的考核，按本考核辦法執(zhí)行。

您說的是質量管理體系的審核？還是其他方面的審核？

內部審核是GB/T19001以及其他所有管理體系標準所共有的要求。

為使質量管理體系事宜、充分和有效，組織需要進行內部審核以確保質量管理體系發(fā)揮預期的作用，而且內部審核能夠識別體系的薄弱環(huán)節(jié)和潛在的改進機會。內部審核是對較高管理者的反饋機制，它能夠就體系是否符合GB/T19001-2008的要求為較高管理者和其他利益相關方提供保證。內部審核也是組織自我完善管理體系的一個非常有力的工具，可以在外部審核發(fā)現(xiàn)體系不合格之前，由本組織自己先主動發(fā)現(xiàn)并加以糾正?？梢哉f，組織管理好內部審核過程是確保質量管理體系有效性的一個關鍵因素。

組織可以通過內部審核來驗證iso三體系認證化的質量（環(huán)境）管理體系是否符合質量（環(huán)境）管理體系標準的要求和是否被有效的實施，通過糾正措施的落實來確保消除不合格原因，以防止類似事件的再次發(fā)生。

通常質量管理體系內部審核的早期目的是在組織的質量手冊和程序iso三體系認證首次發(fā)布時，驗證與質量有關的人員是否已經(jīng)理解了iso三體系認證的要求，以及iso三體系認證的規(guī)定是否適宜并可以取得預期的含金量。其后，內部審核可應用于：

（1）當組織結構、iso三體系認證結構、制造過程、設備、生產(chǎn)場所或人員發(fā)生重大申報時，組織的質量管理體系也要隨之作相應的調整以適應這些申報。為對這些申報實施的符合性、適宜性、有效性進行驗證，需要時，可以針對這些申報安排例行審核之外的附加審核。

（2）如果出了質量問題，那么在決定糾正措施之前，內部審核（確切地說是過程質量審核）可以用來作為工序（過程）調查的手段，以確定問題的范圍和原因。

（3）質量管理體系完全建立以后，內部審核的重點也隨之改變，審核的過程將著重于如何改進體系運行的有效性和提高效率。

內

審

員

實

用

簡

明

教

程

第一章基本概念與質量管理體系審核概論———————————————— 4

一、質量管理體系———————————————————————————4

二、審核———————————————————————————————4

三、不合格（不符合）—————————————————————————5

四、質量管理體系審核類型———————————————————————5

五、質量管理體系審核的特點——————————————————————6

六、質量管理體系審核的范圍——————————————————————7

七、內部審核時機和頻次————————————————————————7

八、質量管理體系審核步驟———————————————————————8

第二章內部審核的準備————————————————————————— 10

一、內部審核的準備工作————————————————————————10

二、建立內部審核系統(tǒng)—————————————————————————10

三、制定審核計劃———————————————————————————11

四、ISO——4·審核準備——·考慮因素3表──申明審核的范圍和目的。──評定主要因素。──體系運行出現(xiàn)區(qū)域性失效（如某一部門、場所的全面失效）。3審核員在評價這個糾正措