haccp內(nèi)審流程，haccp審核流程
QS內(nèi)審、外審流程，TS16949內(nèi)審、外審流程？
QS標準已被ISO/TS16949替代了，系統(tǒng)的工具仍使用QS的工具，如：APQP/MSA/SPC/FMEA/PPAP;審核流程當以ISO/TS16949為主，以“過程方法”為主軸，進行展開內(nèi)/外審核。
1、資料提報
2、現(xiàn)場審查
3、合格發(fā)證，不合格復審或不予申報完成?；痉闲枵男枰炞C后再發(fā)證
上海恩可埃認證咨詢有限公司（Shanghai NQA Certification Co., Ltd.，簡稱恩可埃（SNQA）），是經(jīng)單位認監(jiān)委批準，工商登記申報的具有獨立法人資格的中英合資認證咨詢公司。作為英方投資方，英國單位質(zhì)量保證有限公司（NQA, National Quality Assurance）是英國歷史最久，最大的認證咨詢機構之一。作為國際認證咨詢機構，NQA在全球范圍內(nèi)有幾十個分公司和辦事處，分布在美國，歐洲的瑞典、意大利、捷克，亞洲地區(qū)的日本、韓國、新加坡、中國，以及南非等單位和地區(qū)。NQA可以頒發(fā)經(jīng)UKAS，RvA和ANAB認可的證書。UKAS、RvA 和 ANAB 分別是英國，荷蘭和美國的單位認可機構，同時也是世界上最權威的三個認可機構。NQA作為全球六大認證咨詢機構之一，服務網(wǎng)絡覆蓋全球46個單位和地區(qū)，服務品質(zhì)被客戶廣為稱道。認證咨詢過的著名客戶包括美國太空總署，歐洲太空中心，此外還不乏世界500強企業(yè)，如美國波音公司，空中客車公司，通用電氣，ABB電氣集團，英國航周國防，索尼化學工業(yè)公司，通用電氣，雷神，雅芳等多家企業(yè)。作為NQA在中國的全權代表，SNQA合資公司開展認證咨詢業(yè)務始于2003年3月（NQA在中國的業(yè)務最早開始于1999年），是最年輕的在華認證咨詢機構之一。同時，我們也是發(fā)展最迅速的認證咨詢機構之一。自公司成立以來，在短短不到兩年的時間里，通過我們認證咨詢的客戶數(shù)量已超過8,000，這在所有認證咨詢機構中名列前茅。SNQA所認證咨詢的客戶遍布全國31個省、市、自治區(qū)，行業(yè)幾乎覆蓋經(jīng)濟活動分類中的39大類。其中包括一批著名企業(yè)，如玉溪紅塔煙草（集團）有限責任公司、中國石油周然氣管道局管理技術公司、北京中石統(tǒng)一潤滑油有限公司、上海海欣集團股份有限公司、福建福馬食品有限公司、廣西梧州索芙特有限公司、江蘇華燕集團有限公司、江蘇旗服飾有限公司、深圳尼康電子有限公司、美美電池有限公司、北京保力文化藝術有限公司保利劇院、深圳賽格股份有限公司、創(chuàng)維多媒體（深圳）有限公司、上海光明乳業(yè)股份有限公司等。
ISO9001內(nèi)審流程，？
1.目的 定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001：2008標準的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認證切實有效地實施，借以評估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍 本程序適用于公司內(nèi)部ISO9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責
3.1質(zhì)量技術部負責組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負責糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴重不符合：
4.
1.1 完全沒有執(zhí)行iso三體系認證中明文規(guī)定或完全不符合ISO9001：2008標準的條文要求。
4.
1.2 同一事項不執(zhí)行部門在三個以上或同一部門出現(xiàn)三個相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一
1、參照iso9001標準要求，能否提供規(guī)定的確保體系運行的iso三體系認證。
2、公司《質(zhì)量在這里只能告訴你流程：提前一星期發(fā)布內(nèi)審通知和內(nèi)審計劃，然后就根據(jù)內(nèi)審計劃
咨詢→體系建立→內(nèi)審→管理評審→聯(lián)系審核公司→外審→發(fā)證,當然,有些過程可以同時進行。 回
ISO9001內(nèi)審流程是怎樣的？
內(nèi)審流程，本質(zhì)上與外審流程應該一致； ISO9001的內(nèi)部審核條款已經(jīng)規(guī)定了； 一般先有年度審核方案，審核計劃 然后按計劃進行現(xiàn)場審核 如果是集中審核，那么 首次會議，現(xiàn)場審核，匯總不符合項，與領導層交流，末次會議。 不符合項整改和驗證；
計劃-編制檢查表-首次會議-實施檢查-末次會議-整改-審核報告
1、參照iso9001標準要求，能否提供規(guī)定的確保體系運行的iso三體系認證。
2、公司《質(zhì)量在這里只能告訴你流程：提前一星期發(fā)布內(nèi)審通知和內(nèi)審計劃，然后就根據(jù)內(nèi)審計劃
ISO9000:2008內(nèi)審流程是什么？
審核計劃→執(zhí)行審核→審核報告
一、編制年度內(nèi)審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制；
二、內(nèi)審實施計劃：根據(jù)年度內(nèi)審計劃編制的具體內(nèi)審實施計劃；
三、召開內(nèi)審首次會議；
四、實施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄；
五、開出內(nèi)審不符合報告；
六、編制內(nèi)審報告；
七、召開內(nèi)審末次會議；
八、各部門根據(jù)不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃；
九、各部門實施整改；
十、內(nèi)審員實施整改有效性驗證十
一、將內(nèi)審情況提交管理評審
一、編制年度內(nèi)審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制；
二、內(nèi)審實施計劃：根據(jù)年度內(nèi)審計劃編制的具體內(nèi)審實施計劃；
三、召開內(nèi)審首次會議；
四、實施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄；
五、開出內(nèi)審不符合報告；
六、編制內(nèi)審報告；
七、召開內(nèi)審末次會議；
八、各部門根據(jù)不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃；
九、各部門實施整改；
十、內(nèi)審員實施整改有效性驗證
十
一、將內(nèi)審情況提交管理評審
ISO9001內(nèi)審流程是怎樣的？
企業(yè)認證咨詢之前應具備的材料
一、iso三體系認證和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部iso三體系認證和記錄空白表格清單；
2. 外來iso三體系認證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認證質(zhì)量有關的標準、技術iso三體系認證、資料等）清單特別是單位強制性的法律法規(guī)的iso三體系認證及控制發(fā)放的記錄；
3. iso三體系認證發(fā)放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控iso三體系認證清單。含：質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證、各部門的支持性iso三體系認證、外來iso三體系認證（單位、行業(yè)、等標準；對iso三體系認證質(zhì)量有影響的資料等）；
5. 各部門質(zhì)量記錄清單；
6. 技術iso三體系認證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7. 各種類iso三體系認證的都要進行審核批準及日期；
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管
ISO9001內(nèi)審流程
企業(yè)認證咨詢之前應具備的材料
一、iso三體系認證和記錄的管理：
1. 辦公室要有全部iso三體系認證和記錄空白表格清單；
2. 外來iso三體系認證（質(zhì)量管理方面、與iso三體系認證質(zhì)量有關的標準、技術iso三體系認證、資料等）清單特別是單位強制性的法律法規(guī)的iso三體系認證及控制發(fā)放的記錄；
3. iso三體系認證發(fā)放記錄（各部門都要有）
4. 各部門受控iso三體系認證清單。含：質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證、各部門的支持性iso三體系認證、外來iso三體系認證（單位、行業(yè)、等標準；對iso三體系認證質(zhì)量有影響的資料等）；
5. 各部門質(zhì)量記錄清單；
6. 技術iso三體系認證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；
7. 各種類iso三體系認證的都要進行審核批準及日期；
8. 各種質(zhì)量記錄簽字要齊全；
二、管理評審：
9. 管理評審計劃；
10. 管理評審會議的“簽到表”；
1
1. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；
1
2. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序iso三體系認證》）；
1
3. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。
1
4. 跟蹤驗證記錄。
三、內(nèi)審方面：
1
5. 年度內(nèi)審計劃；
1
6. 內(nèi)審計劃及日程安排
1
7. 內(nèi)審小組長的任命書；
1
8. 內(nèi)審成員資格證書復印件；
1
9. 首次會議記錄；
20. 內(nèi)審檢查表（記錄）；
2
1. 末次會議記錄；
2
2. 內(nèi)審報告；
2
3. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；
2
4. 數(shù)據(jù)分析的有關記錄；
四、銷售方面：
2
5. 合同評審記錄；
2
6. 顧客臺帳；
2
7. 市場調(diào)查結果、顧客滿意程度調(diào)查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；
2
8. 售后服務記錄；
五、采購方面：
2
9. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；
30. 合格供方評質(zhì)量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質(zhì)量統(tǒng)計分析，是否完成質(zhì)量目標；
3
1. 采購臺賬（包括外協(xié)iso三體系認證臺帳）
3
2. 采購清單（應有審批手續(xù)）；
3
3. 合同（應經(jīng)部門負責人批準）；
六、庫房：
3
4. 原材料、半成品、成品名細臺帳；
3
5. 工具名細臺帳；
3
6. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；
3
7. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；
3
8. 量具檢定記錄；
3
9. 原材料、半成品、成品標識（包括iso三體系認證標識和狀態(tài)標識）；
40. 入、出庫手續(xù)；
七、設備方面：
4
1. 設備清單；
4
2. 檢修計劃；
4
3. 設備維護保養(yǎng)記錄；
4
4. 特殊過程設備認可記錄；
4
5. 標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）；
八、生產(chǎn)方面：
4
6. 年度生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；
4
7. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；
4
8. 不合格品臺賬；
4
9. 不合格品的處理記錄；
50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質(zhì)量目標）；
5
1. iso三體系認證的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等；
5
2. 各部門的培訓（業(yè)務技術培訓、質(zhì)量意識培訓等）計劃、記錄；
5
3. 作業(yè)iso三體系認證（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；
5
4. 關鍵過程一定要有工藝規(guī)程；
5
5. 現(xiàn)場標識（iso三體系認證標識、狀態(tài)標識、設備標識）；
5
6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；
5
7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于申報；
九、iso三體系認證交付：
5
8. 寄證計劃；
5
9. 寄證清單；
60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；
6
1. 顧客收證書辦理下來物的記錄；
十、人力資源：
6
2. 崗位人員任職要求；
6
3. 各部門培訓需求；
6
4. 年度培訓計劃；
6
5. 培訓記錄（包括：內(nèi)審員培訓記錄、質(zhì)量方針和目標培訓記錄、質(zhì)量意識培訓記錄、質(zhì)量管理體系iso三體系認證培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）
6
6. 特殊工種名單（經(jīng)有關負責人批準上崗的、及有關證件）；
6
7. 檢驗員名單（經(jīng)有關負責人任命，并規(guī)定職責和權限）；
十
一、 安全管理：
6
8. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；
6
9. 消防設備、設施清單；
說明：
1. 以上內(nèi)容必須準備完善；
2. 強調(diào)各個部門的質(zhì)量記錄一定要完備；
3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質(zhì)量職責；
4. 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標及各部門的分解目標要掌握；
5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。
以上內(nèi)容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料
一、編制年度內(nèi)審計劃：一般在體系建立初期時或年初編制。
二、內(nèi)審實施計劃：根據(jù)年度內(nèi)審計劃編制的具體內(nèi)審實施計劃。
三、召開內(nèi)審首次會議。
四、實施內(nèi)部審核，填寫內(nèi)審記錄。
五、開出內(nèi)審不符合報告。
六、編制內(nèi)審報告。
七、召開內(nèi)審末次會議。
八、各部門根據(jù)不符合報告分析不符合原因，制定糾正計劃，必要時制定糾正和預防措施計劃。
九、各部門實施整改。
十、內(nèi)審員實施整改有效性驗證。
十
一、將內(nèi)審情況提交管理評審。
參考資料：百度文庫_ISO9001內(nèi)審流程
1.目的
定期或不定期展開內(nèi)部質(zhì)量體系審核，審查質(zhì)量體系中所規(guī)定的內(nèi)容是否符合iso9001：2008標準的要求，是否按發(fā)行的iso三體系認證切實有效地實施，借以評估質(zhì)量體系的適用性和有效性。
2.范圍
本程序適用于公司內(nèi)部iso9001：2008質(zhì)量體系審核。
3.職責
3.1質(zhì)量技術部負責組織公司內(nèi)部質(zhì)量體系審核。
3.2內(nèi)部審核員：參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核，并負責糾正措施的跟蹤。
4.定義
4.1 嚴重不符合：
4.
1.1 完全沒有執(zhí)行iso三體系認證中明文規(guī)定或完全不符合iso9001：2008標準的條文要求。
4.
1.2 同一事項不執(zhí)行部門在三個以上或同一部門出現(xiàn)三個相同或相似的不符合。
4.2 一般不符合：一些零星的、偶然的和孤立的不符合項目。
4.3 觀察項：
4.
3.1 有問題，但仍未暴露出來，將來有演變成不符合的可能。
4.
3.2 發(fā)現(xiàn)有問題，但證據(jù)不足或一時提供不出證據(jù)。
5.流程圖
見附頁
6.作業(yè)程序
6.1內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃
6.
1.1 定期審核：質(zhì)量技術部依各部門業(yè)務狀況及重要性，于每年年底排定下一年度的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》，原則上每年一次循環(huán)，但仍需要視審核結果及重要性適當增加。
6.
1.2不定期審核：總經(jīng)理或管理者代表特別指示，或當品質(zhì)系統(tǒng)、iso三體系認證結構、組織架構發(fā)生重大變化時實施。
6.
1.3審核計劃應包括所有的班次。
6.2審核小組的組成
6.
2.1 視實際情況需要，審核小組由管理者代表組建。
6.
2.2審核小組成員資格
① 經(jīng)管理者代表核準。
② 受過專門訓練持有iso9001內(nèi)部審核資格證明。
③ 兩年以上同行業(yè)的管理經(jīng)驗，經(jīng)培訓合格者。
6.
2.3內(nèi)部質(zhì)量體系審核小組成員不得參與對所屬部門的質(zhì)量審核。
6.3 審核的準備
6.
3.1 公司原則上規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量體系審核在每年12月進行，具體時間由管理者代表最終排定。
6.
3.2 審核前10天，管理者代表選定審核成員組成審核小組，審核小組組長負責本次審核作業(yè)。
6.
3.3 審核前7天，審核小組依據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》以及上一次審核未能結案的項目，確定本次審核的項目及范圍，并制定本次的《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》和《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
3.4 審核前5天，由審核組長發(fā)出《內(nèi)部聯(lián)絡單》通知受審核部門關于內(nèi)部質(zhì)量體系審核的內(nèi)容、時間、審核人員等。
6.4審核計劃的執(zhí)行
6.
4.1 審核方式：采取詢問被審核人員，查核發(fā)行的有效iso三體系認證和現(xiàn)場查看等方式。
6.
4.2在正式審核前，審核組長應召集審核員召開會議，使審核員達成共識。
6.
4.3審核員可以依據(jù)被審核部門的相關有效iso三體系認證，或參考《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》進行審核，審核結果須填入《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。
6.
4.4 前一次審核的不符合項，本次審核予以查核。
6.
4.5對不符合項目，審核員應填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》， 說明不符合項的性質(zhì)：如（嚴重不符合）、（一般不符合）和（觀察項），并要求被審核部門主管簽名確認。審核完成后再由審核組長做最后判定。
6.
4.6審核作業(yè)完成后，審核組長召集審核員及各部門主管舉行結束會議，說明審核結果。
6.5糾正措施
6.
5.1 受審核部門必須于指定期限內(nèi)回復《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》,并交審核員進行跟蹤。
6.
5.2 結案后的iso三體系認證交質(zhì)量部保存，具體依《質(zhì)量記錄管理程序》。
6.6審核報告
6.
6.1 內(nèi)部審核結束后，審核組長須依據(jù)審核結果做成《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結報告》，交管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理核準后，由質(zhì)量部復印分發(fā)相關部門。
6.
6.2 不符合項目列入管理評審項目，具體依《管理評審程序》。
6.
6.3 《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結報告》正本由質(zhì)量部保存，保存期三年。
7.相關iso三體系認證 ls/qp
5.03 《管理評審程序》
ls/qp
4.02 《質(zhì)量記錄管理程序》
gls/qp
8.06 《糾正與預防措施管理程序》
8.質(zhì)量記錄
序號 記錄iso認證流程建議 記錄編號 保存期限 保存部門
1 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃 ls /jl
8.02-01 3年 質(zhì)量技術部
2 內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃 ls /jl
8.02-02 3年 質(zhì)量技術部
3 內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表 ls /jl
8.02-03 3年 質(zhì)量技術部
4 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告 ls /jl
8.02-04 3年 質(zhì)量技術部
5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項分布表 ls /jl
8.02-05 3年 質(zhì)量技術部
6 內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告 ls /jl
8.02-06 3年 質(zhì)量技術部
輸入 流程圖 輸出 責 任 部 門
1.公司質(zhì)量管理體系需求
2.部門運作需求
《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃》
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實施計劃》
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項報告》
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核不符合項分布表》
《內(nèi)部質(zhì)量體系審核總結報告》
