這才是推行管理體系和認證工作的標準流程，1根主線4大階段27個步驟

馮皓

前言

本文重點介紹體系推行所遵循的基本步驟，該步驟基于PDCA的思維模式，將各項工作細化，提高推行的可操作性。體系推行可以是從無到有的建立過程或在ISO9001基礎上升級到其他體系的過程。為職場中從事質(zhì)量管理工作或其他工作提供借鑒和參考。

PDCA循環(huán)又叫戴明環(huán)，它的重大意義：每一項工作，都是一個PDCA循環(huán)，都需要 計劃、實施、檢查結(jié)果，并進一步進行改進 ，同時進入下一個循環(huán)，只有在日積月累的漸進改善中，才可能會有質(zhì)的飛躍，才可能取得完善每一項工作，完善自己的人生。

Plan： 制定目標與計劃；

Do： 任務展開，組織實施；

Check： 對過程中的關鍵點和最終結(jié)果進行檢查；

Action： 糾正偏差，對成果進行標準化，并確定新的目標，制定下一輪計劃。

四大階段依序是：

體系策劃階段（P）- 試運行階段（D） - 檢查與改進階段（C,A）- 認證階段

1.成立推行小組

任命管理者代表（非必須）

組建體系推行團隊

體系推行團隊成員應為各部門主管或業(yè)務骨干為主的，并且能保證相對充足的時間來完成推行過程中的各項活動。

2.體系診斷和分析

公司現(xiàn)有體系狀況與將要建立的體系要求之間的差異有哪些？

哪些活動需要新建立，哪些需要廢除，哪些可以優(yōu)化和整合等，體系診斷的目的是為制定推行計劃提供依據(jù)。

3.制定推行計劃

體系推行的各項工作應采用甘特圖的形式反映，推行負責人應時刻關注推行進度是否按照計劃實施。

推行計劃一般包括以下內(nèi)容：

體系診斷（現(xiàn)狀調(diào)查、識別）、成立體系推行小組并組織相關培訓、體系iso三體系認證結(jié)構(gòu)策劃、程序iso三體系認證編寫、質(zhì)量手冊編寫、三階iso三體系認證編寫、體系iso三體系認證審查發(fā)布、體系iso三體系認證宣傳培訓、系統(tǒng)試運行、內(nèi)部稽核培訓、第一次內(nèi)稽會議、管理審查會議、補審（關于內(nèi)部審核和管理評審）、質(zhì)量體系完善和改進、認證申請、現(xiàn)場審核、外審不合格項糾正、拿到證書。

4.召開啟動大會

體系推行啟動大會參與人員應包括：管理者代表、最高管理者（職位越高越好）、體系涉及的所有部門負責人、推行組成員。啟動大會上應說明體系推行的時間安排，重要的時間節(jié)點，以及簡單介紹各推行活動的大概內(nèi)容。

5.標準培訓

介紹將要推行的管理體系標準知識，此處可以和內(nèi)審員培訓一起開展，培訓講師可以是公司內(nèi)部人員也可以請外部機構(gòu)。

全員貫標培訓（對應管理體系標準和法規(guī)知識為主）

最高管理層培訓（管理者職能為主）

質(zhì)量管理層培訓（有關質(zhì)量的各項iso三體系認證、記錄、作業(yè)方法為主）

基層員工培訓（質(zhì)量意識、體系流程、如何按體系要求作業(yè)為主）

iso三體系認證編寫小組培訓（體系iso三體系認證編寫為主）

對推行小組的成員進行培訓，由推行小組組長對成員進行培訓（有些是請咨詢公司進行外部培訓）。通過培訓宣傳，讓全公司上下都感受到推行管理體系現(xiàn)在已經(jīng)開始，形成一種氛圍。同時讓成員清楚管理體系推行過程中所做哪些工作，每個人的工作內(nèi)容，怎么配合總體進度，遇到問題通過什么途徑解決等等。

6.規(guī)范組織架構(gòu)

按照體系的管理范圍，重新梳理公司的組織架構(gòu)，并規(guī)定各部門職責。

7.明確體系方針和目標

如果已有體系方針和目標，應評審其適宜性，如沒有應建立。

8.過程識別

分析、識別和確定組織內(nèi)輸入與輸出都直接與外部顧客相關的過程（顧客導向過程）以及實現(xiàn)這些過程所需要的支持過程和管理過程。

9.iso三體系認證編寫培訓

該培訓的目的使iso三體系認證編寫人了解iso三體系認證格式、iso三體系認證編號、iso三體系認證控制等要求，避免iso三體系認證的頻繁修訂。

10.制定iso三體系認證編寫計劃

按照推行總計劃制定iso三體系認證編寫計劃，將需要新增或修訂的iso三體系認證分配到各編寫人員，規(guī)定具體的完成日期。

一是確定整個體系iso三體系認證的編寫計劃及進度；

二是確定質(zhì)量管理體系iso三體系認證內(nèi)容（要編哪些程序，哪些規(guī)范，有什么表單等）。

一般情況下，已經(jīng)成立有一段時間的公司，各類表單及流程都已經(jīng)完善，收集起來即可。但如果剛成立的公司則需全部整套iso三體系認證進行編寫，這樣任務很重，最好的辦法就是參照同行業(yè)中其它企業(yè)的體系iso三體系認證。

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1.iso三體系認證編寫

按照iso三體系認證編寫計劃對iso三體系認證進行編寫、修訂，包括但不限于以下iso三體系認證：

a) 手冊iso三體系認證（如質(zhì)量手冊、環(huán)境手冊等）

b) 程序iso三體系認證

c) 三級iso三體系認證（作業(yè)規(guī)范、工藝規(guī)程等）

d) 各級iso三體系認證涉及的表格、標簽格式等

體系iso三體系認證有幾個方面需確定：

1.質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證封面；

2.質(zhì)量手冊、程序iso三體系認證、規(guī)范的內(nèi)頁格式