怎么理解ISO9001的條款？做內(nèi)審表的時候不理解做不了呀。編制內(nèi)審表又要注意什么呢？

大米

答： 企業(yè)認證咨詢之前應具備的材料

一、iso三體系認證和記錄的管理：

1. 辦公室要有全部iso三體系認證和記錄空白表格清單；

2. 外來iso三體系認證（質量管理方面、與iso三體系認證質量有關的標準、技術iso三體系認證、資料等）清單特別是單位強制性的法律法規(guī)的iso三體系認證及控制發(fā)放的記錄；

3. iso三體系認證發(fā)放記錄（各部門都要有）

4. 各部門受控iso三體系認證清單。含：質量手冊、程序iso三體系認證、各部門的支持性iso三體系認證、外來iso三體系認證（單位、行業(yè)、等標準；對iso三體系認證質量有影響的資料等）；

5. 各部門質量記錄清單；

6. 技術iso三體系認證清單（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程及發(fā)放記錄）；

7. 各種類iso三體系認證的都要進行審核批準及日期；

8. 各種質量記錄簽字要齊全；

二、管理評審：

9. 管理評審計劃；

10. 管理評審會議的“簽到表”；

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1. 管理評審記錄（管理者代表的報告、與會者的討論發(fā)言或書面的材料）；

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2. 管理評審報告（其中的內(nèi)容見《程序iso三體系認證》）；

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3. 管理評審后的整改計劃和措施；糾正、預防和改進措施記錄。

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4. 跟蹤驗證記錄。

三、內(nèi)審方面：

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5. 年度內(nèi)審計劃；

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6. 內(nèi)審計劃及日程安排

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7. 內(nèi)審小組長的任命書；

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8. 內(nèi)審成員資格證書復印件；

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9. 首次會議記錄；

20. 內(nèi)審檢查表（記錄）；

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1. 末次會議記錄；

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2. 內(nèi)審報告；

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3. 不符合報告及糾正措施驗證記錄；

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4. 數(shù)據(jù)分析的有關記錄；

四、銷售方面：

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5. 合同評審記錄；

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6. 顧客臺帳；

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7. 市場調查結果、顧客滿意程度調查結果、顧客投訴、抱怨及反饋的信息，臺帳，記錄，并進行統(tǒng)計分析，是否完成質量目標；

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8. 售后服務記錄；

五、采購方面：

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9. 合格供方評定記錄（包括外協(xié)代方的評定記錄）；以及對供貨的業(yè)績評價的材料；

30. 合格供方評質量臺帳（在某個供方采購了多少材料，是否合格），采購質量統(tǒng)計分析，是否完成質量目標；

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1. 采購臺賬（包括外協(xié)iso三體系認證臺帳）

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2. 采購清單（應有審批手續(xù)）；

3
3. 合同（應經(jīng)部門負責人批準）；

六、庫房：

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4. 原材料、半成品、成品名細臺帳；

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5. 工具名細臺帳；

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6. 量具明細臺帳（應包括量具檢定狀態(tài)、檢定日期、復檢日期）及檢定的證書的保存；

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7. 不合格量具、工具的控制（報廢手續(xù)）；

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8. 量具檢定記錄；

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9. 原材料、半成品、成品標識（包括iso三體系認證標識和狀態(tài)標識）；

40. 入、出庫手續(xù)；

七、設備方面：

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1. 設備清單；

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2. 檢修計劃；

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3. 設備維護保養(yǎng)記錄；

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4. 特殊過程設備認可記錄；

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5. 標識（包括設備標識和設備完好狀態(tài)標識）；

八、生產(chǎn)方面：

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6. 年度生產(chǎn)計劃；及生產(chǎn)、服務過程實現(xiàn)的策劃（會議）記錄；

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7. 完成生產(chǎn)計劃的項目清單（臺帳）；

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8. 不合格品臺賬；

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9. 不合格品的處理記錄；

50. 半成品、成品的檢驗記錄及統(tǒng)計分析（合格率是否達到質量目標）；

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1. iso三體系認證的防護、倉儲的各項規(guī)章制度、標識、安全等；

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2. 各部門的培訓（業(yè)務技術培訓、質量意識培訓等）計劃、記錄；

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3. 作業(yè)iso三體系認證（圖紙、工藝規(guī)程、檢驗規(guī)程、操作規(guī)程到現(xiàn)場）；

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4. 關鍵過程一定要有工藝規(guī)程；

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5. 現(xiàn)場標識（iso三體系認證標識、狀態(tài)標識、設備標識）；

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6. 生產(chǎn)現(xiàn)場不能出現(xiàn)未經(jīng)檢定的量具；

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7. 各部門的每一類工作記錄要裝訂成冊，便于申報；

九、iso三體系認證交付：

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8. 寄證計劃；

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9. 寄證清單；

60. 對運輸方的評定記錄（也屬于合格供方的評定）；

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1. 顧客收證書辦理下來物的記錄；

十、人力資源：

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2. 崗位人員任職要求；

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3. 各部門培訓需求；

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4. 年度培訓計劃；

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5. 培訓記錄（包括：內(nèi)審員培訓記錄、質量方針和目標培訓記錄、質量意識培訓記錄、質量管理體系iso三體系認證培訓記錄、技能培訓記錄、檢驗員上崗培訓記錄，均應有相應的考核評價結果）

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6. 特殊工種名單（經(jīng)有關負責人批準上崗的、及有關證件）；

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7. 檢驗員名單（經(jīng)有關負責人任命，并規(guī)定職責和權限）；

十
一、 安全管理：

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8. 安全方面的各項規(guī)章制度（有關單位、行業(yè)及本企業(yè)的法規(guī)等）；

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9. 消防設備、設施清單；

說明：

1. 以上內(nèi)容必須準備完善；

2. 強調各個部門的質量記錄一定要完備；

3. 各個部門的負責人一定掌握本部門的質量職責；

4. 質量方針、質量目標及各部門的分解目標要掌握；

5. 崗位責任要求每一員工都要掌握。

6. 以上內(nèi)容，按各個專項負責人/班組的職責分工準備好材料

Stephanie

編制內(nèi)審表依據(jù)：

1、標準條款的相關要求

2、部門制度中規(guī)定要做的內(nèi)容

3、結合日常工作內(nèi)容

總之，不要想得太復雜，根據(jù)部門職責及相關制度就可以啦！