ISO14001案例題： 是否存在不符合項(xiàng)，寫(xiě)出不符合事實(shí)、條款號(hào)、內(nèi)容以及嚴(yán)重程度。

都存在不符合項(xiàng)，不符合事實(shí)為相關(guān)的缺失，可根據(jù)實(shí)際情況靈活編寫(xiě)，如果是外部的，要寫(xiě)輕一些，如果內(nèi)部的，想做好系統(tǒng)工作，可以稍微施加些壓力，讓他們盡量去好。
1.<>很多公司是放在三階iso三體系認(rèn)證，大多數(shù)稽核時(shí)， 寫(xiě)缺失：＜＜相關(guān)法律，法規(guī)及要求一覽表＞＞沒(méi)及時(shí)更新；核對(duì)一下兩份iso三體系認(rèn)證的日期就知道，一覽表通常相當(dāng)于iso三體系認(rèn)證的目錄登記，寫(xiě)缺失時(shí)，歸類(lèi)在四階表單更新，相對(duì)嚴(yán)重度會(huì)輕一些；還有時(shí)候，也可能是寫(xiě)是＜＜化學(xué)危險(xiǎn)品安全管理?xiàng)l例＞＞有特殊性，有些公司算在外來(lái)iso三體系認(rèn)證里，可以查外來(lái)iso三體系認(rèn)證一覽表，根據(jù)具體情況而定；
2.環(huán)境變化后，環(huán)境因素清單未及時(shí)將該項(xiàng)列進(jìn)去； 以上兩項(xiàng)不符合，都對(duì)應(yīng)，ISO14001iso三體系認(rèn)證：
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4.4 iso三體系認(rèn)證--c) 對(duì)環(huán)境管理體系主要要素及其相互作用的描述；相關(guān)iso三體系認(rèn)證的查詢途徑；嚴(yán)重程度輕，特別有些工作，他們已經(jīng)在做，但只差iso三體系認(rèn)證沒(méi)有更新時(shí)，程度會(huì)再輕一些，如果相關(guān)的預(yù)防工作沒(méi)做，現(xiàn)場(chǎng)表單沒(méi)填寫(xiě)，相關(guān)iso三體系認(rèn)證表單也沒(méi)更新，再視其造成后果的嚴(yán)重程度，后果越嚴(yán)重，越不受控制，嚴(yán)重程度越重
3.公司的＜＜稽核矯正缺失單＞＞，一定有預(yù)防措施一欄位，至于那次的整改意見(jiàn)：清理油品污染的地面！那只是糾正措施，關(guān)鍵是如何去預(yù)防，以后這種事情發(fā)生，哪怕在那下面放個(gè)盆，或接個(gè)管子，把油滴到別地方，都是預(yù)防措施。 這條輕重程度，要視漏油后，所引發(fā)生的后果輕重，如果只是衛(wèi)生方面，沒(méi)有安全隱患，程度可由輕到中等，如果是有安全隱患的同，嚴(yán)重度為高； 對(duì)應(yīng)條款：ISO14001iso三體系認(rèn)證中的
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5.3 不符合，糾正措施和預(yù)防措施； a) 識(shí)別和糾正不符合，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響； b) 對(duì)不符合進(jìn)行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取措施避免重復(fù)發(fā)生； 以下三項(xiàng)，主要還是稽核員主導(dǎo)，＜＜稽核矯正缺失單＞＞里會(huì)有結(jié)果記錄等欄位； c) 評(píng)價(jià)采取措施以預(yù)防不符合的需求；實(shí)施所制定的適當(dāng)措施，以避免不符合的發(fā)生； d) 記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果； e) 評(píng)審所采取的糾正措施和預(yù)防措施的有效性。
二.危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境管理體系內(nèi)審檢查表： 要具體參照公司的<>基本上，對(duì)應(yīng)二階iso三體系認(rèn)證所提到的條款，里面是動(dòng)詞，帶有要求的，都可以編寫(xiě)為檢查表； 比如：
1.化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)的的溫濕度記錄表，是否安時(shí)完成，溫濕度是否受控，溫度在要求范圍內(nèi)23度啊......（要視具體公司iso三體系認(rèn)證實(shí)際要求而定？）
2.程序iso三體系認(rèn)證里還有很多類(lèi)似的動(dòng)作或行為要求，都可以列入稽核項(xiàng)目。