很好
主持人|地 點(diǎn)|會議室|
記錄人|日 期|201
8.0
3.14|
會議參到人員: | |會議內(nèi)容:|首次會議|
1、宣布內(nèi)部審核小組成員名單:|
2、本次內(nèi)部審核的目的、范圍和依據(jù)|
3、審核的時(shí)間安排。(詳見內(nèi)審計(jì)劃)|希望各部門積極配合。| (可附頁)|
主持人|地 點(diǎn)|會議室|
記錄人|日 期|201
8.0
3.14|
會議參到人員: | |
會議內(nèi)容:|末次會議|
1、對本次內(nèi)部審核情況進(jìn)行了簡要總結(jié),通過檢查驗(yàn)證,本公司的環(huán)境健康管理體系是適宜的、符合的、有效的。內(nèi)審小組在各部門的密切配合下,順利地完成了本次審核任務(wù)。|
2、本次內(nèi)審共查出1個(gè)不符合項(xiàng),希望各有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真積極地進(jìn)行整改,采取糾正預(yù)防措施,使我公司的環(huán)境健康管理體系持續(xù)改進(jìn)、有效運(yùn)行| (可附頁)|
審核目的|檢查驗(yàn)證環(huán)境健康管理體系的符合性、有效性|審核組長|審核依據(jù)|ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001:2007標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境健康手冊、程序iso三體系認(rèn)證和其它有關(guān)iso三體系認(rèn)證|審核時(shí)間|201
8.0
3.14|審核范圍|環(huán)境健康手冊所覆蓋的各部門|審核組成員|審核綜述:| 本公司按ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立的環(huán)境健康管理體系自去年內(nèi)審以來.為檢查本公司環(huán)境健康管理體系的符合性、有效性和迎接環(huán)境健康管理體系的第三方審核認(rèn)證咨詢(外審),由XXX,XXX為內(nèi)審員,組成內(nèi)審小組,XXX同志任內(nèi)審組長,進(jìn)行環(huán)境健康管理體系內(nèi)部審核。公司于201
8.0
3.10發(fā)出內(nèi)審?fù)ㄖ?201
8.0
3.14進(jìn)行
Petrichor
編號:
環(huán)境管理體系內(nèi)部審核報(bào)告
報(bào)告編號擬訂/日期審核目的:公司所建立的環(huán)境管理體系是否符合ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)要求。審核部門和范圍:EMS所覆蓋的所有部門及ISO14001:2015版之所有條款。審核依據(jù):ISO14001:2015標(biāo)準(zhǔn);環(huán)境管理手冊;環(huán)境管理體系程序iso三體系認(rèn)證及其他iso三體系認(rèn)證;有關(guān)的法律法規(guī)等。審核組成員:組長:審核員:ISO14001-2018021001審核日期批準(zhǔn)/日期
版本:B/0頁次:OF3密級:密
內(nèi)部審核綜述:審核計(jì)劃批準(zhǔn)后,審核組成員根據(jù)計(jì)劃要求編制相應(yīng)的檢查表。2月9日9:30按時(shí)召開首次會議,各部門根據(jù)實(shí)施計(jì)劃的時(shí)間要求安排工作,密切配合,使審核工作順利展開。內(nèi)審過程中,內(nèi)審員在部門負(fù)責(zé)人或本部門的體系聯(lián)絡(luò)員的陪同下,通過交談、查閱iso三體系認(rèn)證記錄、現(xiàn)場觀測等方法收集客觀證據(jù),與受審方一起確認(rèn)不合格事實(shí)并予以記錄。2月16日下午召開未次會議,澄清了受審部門提出的問題,宣讀了不合格報(bào)告,確認(rèn)了責(zé)任部門,并提出糾正措施總的完成期限。本次審核在公司管理層的重視及各部門的支持下,按計(jì)劃完成了全部審核任務(wù)。本次不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)與分析如下:
序號01iso三體系認(rèn)證iso認(rèn)證流程建議HZ-610組織所處環(huán)境及相關(guān)方期望管理程序標(biāo)準(zhǔn)條款
4.1/
4.2/
4.3/
4.4
審核發(fā)現(xiàn)
02
HZ-82環(huán)境因素控制程序
6.1/
6.
1.1/
6.
1.2
1.工程部的環(huán)境因素識別不充分,工裝治具房內(nèi)的電木屑、精密清潔劑、廢鉆頭、手套在“環(huán)境因素識別表”都沒有體現(xiàn)出來,生產(chǎn)部也存在類似問題;
渺茫
2022-06-29 13:05:02 302查看 5回答
時(shí)光
2022-06-30 12:05:02 326查看 2回答
Eileen喵喵
2022-06-30 13:05:02 296查看 2回答
嗚呼拉呼
2022-06-30 15:05:02 448查看 4回答
吃葡
2022-07-12 21:05:02 285查看 2回答
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